| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 7133 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FOTOCONDUTOR IMPRESSORA XEROX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR DESTINADO PARA IMPRESSORA DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 710/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2233/2021. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | OUTROS, FOTOCONDUTOR IMPRESSORA XEROX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR DESTINADO PARA IMPRESSORA DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 710/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2233/2021. | 190,00 | ||
| 27/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR DESTINADO PARA IMPRESSORA DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 710/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2233/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº34758120, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAÚDE GIOVANI DIESEL. | 190,00 | ||
| 31/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007133/2021 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
