| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
| Número do empenho: | 7134 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADORES VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS EM 02 REFRIGERADORES DA ESCOLA DE EDUC.INFANTIL EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 623/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2220/2021. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADORES VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS EM 02 REFRIGERADORES DA ESCOLA DE EDUC.INFANTIL EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 623/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2220/2021. | 900,00 | ||
| 11/06/2021 | VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS EM 02 REFRIGERADORES DA ESCOLA DE EDUC.INFANTIL EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 623/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2220/2021.LIQUIDADO CONFORME NFº3065, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 900,00 | ||
| 15/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007134/2021 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 22009 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
