| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 7139 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 634/2021.ORDEM DE COMPRA 2229/2021. | 728,20 | 728,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 634/2021.ORDEM DE COMPRA 2229/2021. | 728,20 | ||
| 09/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 634/2021.ORDEM DE COMPRA 2229/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1312, LIQUIDADA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 728,20 | ||
| 14/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007139/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 728,20 | ||
| TOTAL | 728,20 | 728,20 | 728,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
