| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 7142 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 633/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2223/2021. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 633/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2223/2021. | 20,00 | ||
| 21/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 633/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2223/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1910, ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE CULTURA MAGDA PIMENTEL. | 20,00 | ||
| 26/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007142/2021 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
