| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 7150 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.93 | OUTROS, ADESIVO DIGITAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLACA DE OBRAS DO CONTRATO FINISA Nº 0530311-81/2020, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS Nº 012/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2236/2021. | 109,73 | 321,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | OUTROS, ADESIVO DIGITAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLACA DE OBRAS DO CONTRATO FINISA Nº 0530311-81/2020, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS Nº 012/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2236/2021. | 321,51 | ||
| 25/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLACA DE OBRAS DO CONTRATO FINISA Nº 0530311-81/2020, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS Nº 012/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2236/2021. LIQUIDADO CFME NF 039/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER. | 321,51 | ||
| 28/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007150/2021 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 321,51 | ||
| TOTAL | 321,51 | 321,51 | 321,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
