| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTON CESAR BODH |
| Número do empenho: | 7162 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE RETIRAR DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES NA SEDUC EM PORTO ALEGRE/RS DIA 20/05/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 641/2021. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE RETIRAR DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES NA SEDUC EM PORTO ALEGRE/RS DIA 20/05/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 641/2021. | 120,00 | ||
| 19/05/2021 | VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE RETIRAR DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES NA SEDUC EM PORTO ALEGRE/RS DIA 20/05/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 641/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 120,00 | ||
| 10/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862941 PAGTO. REF. EMPENHO 007162/2021 AIRTON CESAR BODH - 18840 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
