| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA IYY6266, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 14 E 15/01/21, PARA PORTO ALEGRE, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 013/2021. | 282,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA IYY6266, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 14 E 15/01/21, PARA PORTO ALEGRE, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 013/2021. | 282,13 | ||
| 20/01/2021 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/960881; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 282,13 | ||
| 20/01/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA. | -282,13 | ||
| 20/01/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -282,13 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
