| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI |
| Número do empenho: | 7171 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE IR FAZER ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO CAMINHÃO Nº 214 NA CIDADE DE ERECHIM/RS CFE. OFÍCIO Nº 069/2021. | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE IR FAZER ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO CAMINHÃO Nº 214 NA CIDADE DE ERECHIM/RS CFE. OFÍCIO Nº 069/2021. | 154,00 | ||
| 19/05/2021 | VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE IR FAZER ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO CAMINHÃO Nº 214 NA CIDADE DE ERECHIM/RS CFE. OFÍCIO Nº 069/2021.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 154,00 | ||
| 25/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007171/2021 ELIAS PORTELLA PONSONI - 4109 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
