| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 7173 | Data de lançamento: | 20/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Projetos e Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA LED 24 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS DE LED 24W DESTINADOS PARA SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 098/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2251/2021. | 88,90 | 266,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA LED 24 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS DE LED 24W DESTINADOS PARA SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 098/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2251/2021. | 266,70 | ||
| 15/07/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA LED 24 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS DE LED 24W DESTINADOS PARA SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 098/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2251/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1323 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 266,70 | ||
| 19/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007173/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 266,70 | ||
| TOTAL | 266,70 | 266,70 | 266,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
