| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 7174 | Data de lançamento: | 20/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TOTEM PISP. ALCOOL GEL C/PEDAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TOTEM DE ÁLCOOL GEL DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CARTÃO PONTO CFE.MEMORANDO INTERNO 096/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2252/2021. | 240,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | OUTROS, TOTEM PISP. ALCOOL GEL C/PEDAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TOTEM DE ÁLCOOL GEL DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CARTÃO PONTO CFE.MEMORANDO INTERNO 096/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2252/2021. | 480,00 | ||
| 30/06/2021 | OUTROS, TOTEM PISP. ALCOOL GEL C/PEDAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TOTEM DE ÁLCOOL GEL DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CARTÃO PONTO CFE.MEMORANDO INTERNO 096/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2252/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15453 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 480,00 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007174/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
