| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME |
| Número do empenho: | 7180 | Data de lançamento: | 20/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MACACÃO, BOTA, CONJ. TARJA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO E TARJAS PADRÃO SAMU E 01 PAR BOTAS DESTINADOS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 719/2021 ORDME DE COMPRA Nº 2256/2021. | 1.076,00 | 1.076,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | OUTROS, MACACÃO, BOTA, CONJ. TARJA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO E TARJAS PADRÃO SAMU E 01 PAR BOTAS DESTINADOS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 719/2021 ORDME DE COMPRA Nº 2256/2021. | 1.076,00 | ||
| 25/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO E TARJAS PADRÃO SAMU E 01 PAR BOTAS DESTINADOS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 719/2021 ORDME DE COMPRA Nº 2256/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 541 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.076,00 | ||
| 28/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007180/2021 ADRIANA MARA DREHER ME - 29012 | 1.076,00 | ||
| TOTAL | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
