| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 |
| Número do empenho: | 7190 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CARROCERIA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARROCERIA DO CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 658/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2264/2021. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CARROCERIA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARROCERIA DO CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 658/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2264/2021. | 800,00 | ||
| 10/11/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARROCERIA DO CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 658/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2264/2021. LIQUIDADO CFME NF 019/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 800,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007190/2021 CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
