| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 7195 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL NH DESTINADO PARA BRITADOR MÓVEL Nº 144 CFE. MEMORANDO INTERNO 622/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2267/2021. | 726,08 | 726,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | OUTROS, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL NH DESTINADO PARA BRITADOR MÓVEL Nº 144 CFE. MEMORANDO INTERNO 622/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2267/2021. | 726,08 | ||
| 24/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL NH DESTINADO PARA BRITADOR MÓVEL Nº 144 CFE. MEMORANDO INTERNO 622/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2267/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1243 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 726,08 | ||
| 28/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007195/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 726,08 | ||
| TOTAL | 726,08 | 726,08 | 726,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
