| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR |
| Número do empenho: | 7204 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA MOTOSSERA STHIL CFE.MEMORANDO INTERNO 660/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2273/2021. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA MOTOSSERA STHIL CFE.MEMORANDO INTERNO 660/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2273/2021. | 80,00 | ||
| 25/06/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA MOTOSSERA STHIL CFE.MEMORANDO INTERNO 660/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2273/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 80,00 | ||
| 29/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007204/2021 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
