| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAURO CESAR CONSTANTINO |
| Número do empenho: | 7221 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 21/05/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2021. | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 21/05/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2021. | 77,00 | ||
| 21/05/2021 | VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 21/05/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 77,00 | ||
| 28/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007221/2021 MAURO CESAR CONSTANTINO - 18711 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
