| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7252 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 500mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 500mm DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EM VALA ABERTA NO ANTIGO LEITO DO RIO PULADOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 017-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2020 E MEMORANDO SO 693/2021. | 55,35 | 4.428,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 500mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 500mm DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EM VALA ABERTA NO ANTIGO LEITO DO RIO PULADOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 017-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2020 E MEMORANDO SO 693/2021. | 4.428,00 | ||
| 27/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 500mm DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EM VALA ABERTA NO ANTIGO LEITO DO RIO PULADOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 017-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2020 E MEMORANDO SO 693/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 17660/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 4.428,00 | ||
| 30/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007252/2021 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 29174 | 4.428,00 | ||
| TOTAL | 4.428,00 | 4.428,00 | 4.428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
