| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7274 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS, MATERIAL LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199 PLACA IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 742/2021.ORDEM DE COMPRA 2321/2021. | 341,44 | 341,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | PEÇAS, FILTROS, MATERIAL LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199 PLACA IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 742/2021.ORDEM DE COMPRA 2321/2021. | 341,44 | ||
| 31/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199 PLACA IYR 5445, CFE MEMORANDO SS/AB 742/2021.ORDEM DE COMPRA 2321/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº14826, ANEXA E ATESTADA PEL0 SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 341,44 | ||
| 02/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007274/2021 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 | 341,44 | ||
| TOTAL | 341,44 | 341,44 | 341,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
