| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
| Número do empenho: | 7279 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS PARA CAMPANHA DO AGASALHO 2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 229/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2021. | 1.244,00 | 1.244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS PARA CAMPANHA DO AGASALHO 2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 229/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2021. | 1.244,00 | ||
| 08/07/2021 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS PARA CAMPANHA DO AGASALHO 2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 229/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.244,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007279/2021 PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147 | 1.244,00 | ||
| TOTAL | 1.244,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
