| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 |
| Número do empenho: | 7290 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, GRELHA 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GRELHAS DESTINADAS PARA RUA GENERAL OSÓRIO E CASCAVEL CFE. MEMORANDO INTERNO 673/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2335/2021. | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | OUTROS, GRELHA 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GRELHAS DESTINADAS PARA RUA GENERAL OSÓRIO E CASCAVEL CFE. MEMORANDO INTERNO 673/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2335/2021. | 3.100,00 | ||
| 31/05/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -3.100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
