| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 |
| Número do empenho: | 7291 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO/ REFORMA DE GRELHA REALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA CASVACEL CFE.MEMORANDO INTERNO 673/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2336/2021. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO/ REFORMA DE GRELHA REALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA CASVACEL CFE.MEMORANDO INTERNO 673/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2336/2021. | 400,00 | ||
| 31/05/2021 | ESTONRO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DE VALORES. | -400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
