| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7297 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC, PARAFUSO, SEMALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 104/2021 E ORDEM DE COMPRA 2346/2021. | 2.111,55 | 2.111,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC, PARAFUSO, SEMALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 104/2021 E ORDEM DE COMPRA 2346/2021. | 2.111,55 | ||
| 14/06/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC, PARAFUSO, SEMALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 104/2021 E ORDEM DE COMPRA 2346/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16504 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 2.111,55 | ||
| 16/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007297/2021 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 2.111,55 | ||
| TOTAL | 2.111,55 | 2.111,55 | 2.111,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
