Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH (CONSELHO TUTELAR). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
5.643,00 |
|
|
| 29/01/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA STASH (CONSELHO TUTELAR). LIQUIDADO CFME DANFE 182675, 182889, 186460 E 193038/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPLEGRINS. JANEIRO/2021. |
|
500,36 |
|
| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA STASH (CONSELHO TUTELAR). LIQUIDADO CFME DANFE 182675, 182889, 186460 E 193038/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPLEGRINS. JANEIRO/2021. |
|
|
500,36 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/197229; 071/190229; 071/187670; 071/188952; 071/190751; 072/199982; 072/200502; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
|
921,11 |
|
| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/197229; 071/190229; 071/187670; 071/188952; 071/190751; 072/199982; 072/200502; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
|
|
921,11 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/195056; 072/203712; 071/196933; 072/202399; 071/195247; 072/201462; 072/202763;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
|
1.213,90 |
|
| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/195056; 072/203712; 071/196933; 072/202399; 071/195247; 072/201462; 072/202763;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
|
|
1.213,90 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/199223; 072/208893; 071/197711; 072/208285; 072/209882; 071/201759; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
|
1.027,74 |
|
| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/199223; 072/208893; 071/197711; 072/208285; 072/209882; 071/201759; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
|
|
1.027,74 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/212963; 072/210719; 072/214626; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
|
562,18 |
|
| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/212963; 072/210719; 072/214626; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
|
|
562,18 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDDAO Conforme DANFE Nº 072/218774; 072/216165; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
|
381,24 |
|
| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDDAO Conforme DANFE Nº 072/218774; 072/216165; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
|
|
381,24 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/223159; 072/225443; 072/222202; 072/225187; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
|
720,11 |
|
| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/223159; 072/225443; 072/222202; 072/225187; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
|
|
720,11 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 071/221238 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. |
|
266,83 |
|
| 31/08/2021 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIADO. |
-49,53 |
|
|
| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
266,83 |
| TOTAL |
5.593,47 |
5.593,47 |
5.593,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
