| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA |
| Número do empenho: | 7302 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FOTOPOLIMERIZADOR, LUVAS, TURBINA, ÁLCOOL, BROCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 690/2021.ORDEM DE COMPRA 2356/2021. | 17.508,93 | 17.508,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FOTOPOLIMERIZADOR, LUVAS, TURBINA, ÁLCOOL, BROCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 690/2021.ORDEM DE COMPRA 2356/2021. | 17.508,93 | ||
| 31/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 690/2021.ORDEM DE COMPRA 2356/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº433051, ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA SAUDE BUCAL SIMONI SANTOS DE GODOY. | 17.508,93 | ||
| 07/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007302/2021 DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781 | 17.508,93 | ||
| TOTAL | 17.508,93 | 17.508,93 | 17.508,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
