| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 7409 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2021 | 338,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2021 | 338,71 | ||
| 26/05/2021 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA COMPETENCIA MAIO/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 338,71 | ||
| 31/05/2021 | estorno de empenho gerado a maior na integração da folha de pagamento | -0,16 | ||
| 31/05/2021 | estorno de empenho gerado a maior na integração da folha de pagamento | -0,16 | ||
| 07/06/2021 | Pagamento de Empenho 7409/2021 | 338,55 | ||
| TOTAL | 338,55 | 338,55 | 338,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
