| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS NOBREAK TS-SHARA E FUSOR P/ IMPRESSORA PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONT 005/2021. ORDEM DE COMPRA 180/2021. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS NOBREAK TS-SHARA E FUSOR P/ IMPRESSORA PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONT 005/2021. ORDEM DE COMPRA 180/2021. | 720,00 | ||
| 22/01/2021 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/032773415; 890/032773613; ANEXAS E ATESTADAS PELO TECNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 720,00 | ||
| 25/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000744/2021 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
