| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 746 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | CAIXA DE ARQUIVO COR VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 UNIDADES DE CAIXAS DE ARQUIVO DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONT 002/2020.ORDEM DE COMPRA 182/2021. | 4,58 | 824,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | CAIXA DE ARQUIVO COR VERDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 UNIDADES DE CAIXAS DE ARQUIVO DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONT 002/2020.ORDEM DE COMPRA 182/2021. | 824,40 | ||
| 21/01/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO. | -824,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
