| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NELSON BUDKE MACHADO ME |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,BATERIA,PÁ,ENXADA,CABO ENXADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 051/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 173/2021. | 436,00 | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | OUTROS,BATERIA,PÁ,ENXADA,CABO ENXADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 051/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 173/2021. | 436,00 | ||
| 27/01/2021 | OUTROS,BATERIA,PÁ,ENXADA,CABO ENXADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 051/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 173/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 272 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 436,00 | ||
| 01/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000747/2021 NELSON BUDKE MACHADO ME - 14966 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
