| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Projetos e Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FIO FLEX 2,5 MM,LINHAX80,CARGA GAS R410 AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AR CONDICIONADO REALIZADO NO SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO 004/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 186/2021. | 408,20 | 408,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PEÇAS, FIO FLEX 2,5 MM,LINHAX80,CARGA GAS R410 AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AR CONDICIONADO REALIZADO NO SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO 004/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 186/2021. | 408,20 | ||
| 22/01/2021 | VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO 004/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 186/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 408,20 | ||
| 25/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000756/2021 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 | 408,20 | ||
| TOTAL | 408,20 | 408,20 | 408,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
