| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 758 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 591,6 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 068/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. | 0,00 | 14.559,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 591,6 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 068/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. | 14.559,28 | ||
| 27/01/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 591,6 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 068/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 346 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 14.559,28 | ||
| 01/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000758/2021 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903 | 14.559,28 | ||
| TOTAL | 14.559,28 | 14.559,28 | 14.559,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
