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Exercício: 2021
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	758	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 591,6 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 068/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020.	0,00	14.559,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 591,6 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 068/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020.	14.559,28
27/01/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 591,6 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 068/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 346 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		14.559,28
01/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000758/2021 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903			14.559,28
TOTAL		14.559,28	14.559,28	14.559,28
SALDO A PAGAR				0,00