| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 759 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Projetos e Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 004/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 187/2021. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 004/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 187/2021. | 490,00 | ||
| 22/01/2021 | VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 004/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 187/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 1179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 490,00 | ||
| 25/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000759/2021 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
