| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/01/21 A FIM DE PARTICIPAR DE ENTREGA DE 02 ONIBUS DA SECRETARIA DO ESTADO PARA MUNICIPIO, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. | 527,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/01/21 A FIM DE PARTICIPAR DE ENTREGA DE 02 ONIBUS DA SECRETARIA DO ESTADO PARA MUNICIPIO, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. | 527,40 | ||
| 21/01/2021 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/01/21 A FIM DE PARTICIPAR DE ENTREGA DE 02 ONIBUS DA SECRETARIA DO ESTADO PARA MUNICIPIO, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 527,40 | ||
| 22/01/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000763/2021 ABEL GRAVE - 14221 | 527,40 | ||
| TOTAL | 527,40 | 527,40 | 527,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
