Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.700L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
7.106,00 |
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| 29/01/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA STASH. LIQUIDADO CFME DANFES 184368, 194307 E 186879/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021.
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340,23 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA STASH. LIQUIDADO CFME DANFES 184368, 194307 E 186879/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021.
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340,23 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/200165; 071/189750; 072/200032; 072/198062; 072/198469; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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636,35 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/200165; 071/189750; 072/200032; 072/198062; 072/198469; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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636,35 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/196311; 072/202629; 072/204140; 072/201131; 072/203390; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.008,66 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/196311; 072/202629; 072/204140; 072/201131; 072/203390; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.008,66 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/210280; 071/198201; 072/209216; 072/207577; 072/208694; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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1.111,08 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/210280; 071/198201; 072/209216; 072/207577; 072/208694; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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1.111,08 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/204780; 071/207516; 071/203990; 072/213752; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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871,95 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/204780; 071/207516; 071/203990; 072/213752; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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871,95 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/218950; 071/209236; 072/220134; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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632,25 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/218950; 071/209236; 072/220134; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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632,25 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/213478; 072/225227; 072/223299; 072/226487; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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912,91 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/213478; 072/225227; 072/223299; 072/226487; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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912,91 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 071/220244; 072/227804; 071/221118; 071/220912; 071/221274; 072/231221; 071/223778 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. |
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1.520,94 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.520,94 |
| 30/09/2021 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO |
-71,63 |
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| TOTAL |
7.034,37 |
7.034,37 |
7.034,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
