| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (ENCODER HP 3516) DESTINADO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP 3516 DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 069/2021.ORDEM DE COMPRA 190/2021. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (ENCODER HP 3516) DESTINADO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP 3516 DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 069/2021.ORDEM DE COMPRA 190/2021. | 85,00 | ||
| 08/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (ENCODER HP 3516) DESTINADO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP 3516 DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 069/2021.ORDEM DE COMPRA 190/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 037.364.199 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 85,00 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000783/2021 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
