Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE ( COVID-19). COMPETÊNCIA: MAIO/2021 |
71.645,00 |
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| 26/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA COMPETENCIA MAIO/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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71.645,00 |
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| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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32,59 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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4.762,27 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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13.307,98 |
| 26/05/2021 |
ADEQUAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RV COVID |
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-49.473,43 |
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| 26/05/2021 |
ADEQUAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RV COVID |
-49.473,43 |
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| 27/05/2021 |
Pagamento de Empenho 7838/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.068,73 |
| TOTAL |
22.171,57 |
22.171,57 |
22.171,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
