| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1227.00 | ADESIVOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 20X20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.227 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE) ADESIVOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFME ORIENTAÇÃO DO COE MUNICPAL/ESTADUAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 063/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 197/2021. | 2,90 | 3.558,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | ADESIVOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 20X20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.227 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE) ADESIVOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFME ORIENTAÇÃO DO COE MUNICPAL/ESTADUAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 063/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 197/2021. | 3.558,30 | ||
| 23/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.227 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE) ADESIVOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFME ORIENTAÇÃO DO COE MUNICPAL/ESTADUAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 063/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 197/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.558,30 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000787/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 3.558,30 | ||
| TOTAL | 3.558,30 | 3.558,30 | 3.558,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
