| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
| Número do empenho: | 790 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS S10 PLACA IRI 4950 E SPIN PLACA IZU 6H23, CFE MEMORANDO SE 026/2021. ORDEM DE SERVIÇO 192/2021. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | SERVIÇO DE LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS S10 PLACA IRI 4950 E SPIN PLACA IZU 6H23, CFE MEMORANDO SE 026/2021. ORDEM DE SERVIÇO 192/2021. | 50,00 | ||
| 20/10/2021 | ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1465/2021. | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
