| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 792 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1044.00 | ADESIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 20X20 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.044 (UM MIL E QUARENTA E QUATRO) UNIDADES DE ADESIVOS DE COMUNIC/AÇÃO VISUAL DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME MEMORANDO .INTERNO SECTD 063/ E ORDEM DE COMPRA | 2,90 | 3.027,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | ADESIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 20X20 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.044 (UM MIL E QUARENTA E QUATRO) UNIDADES DE ADESIVOS DE COMUNIC/AÇÃO VISUAL DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME MEMORANDO .INTERNO SECTD 063/ E ORDEM DE COMPRA | 3.027,60 | ||
| 23/02/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.044 (UM MIL E QUARENTA E QUATRO) UNIDADES DE ADESIVOS DE COMUNIC/AÇÃO VISUAL DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME MEMORANDO .INTERNO SECTD 063/ E ORDEM DE COMPRA 198/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.024,60 | ||
| 23/02/2021 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR, CFE MEMORANDO SE 306/2021. | -3,00 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000792/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 3.024,60 | ||
| TOTAL | 3.024,60 | 3.024,60 | 3.024,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
