| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 7953 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OUTROS, CARTUCHO HP PHOTOSMART 4680 PRETO/COLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADO PARA USO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 227/2021 E ORDEM DE COMPRA 2360/2021. | 90,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | OUTROS, CARTUCHO HP PHOTOSMART 4680 PRETO/COLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADO PARA USO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 227/2021 E ORDEM DE COMPRA 2360/2021. | 630,00 | ||
| 16/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADO PARA USO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 227/2021 E ORDEM DE COMPRA 2360/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº12015, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA RITTER GRAVE. | 630,00 | ||
| 21/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007953/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
