| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 7958 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CERTIFICADOS REFERENTE À FORMAÇÃO CONTINUADA DE 2020 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IBIRUBÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 647/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2365/2021. | 2,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CERTIFICADOS REFERENTE À FORMAÇÃO CONTINUADA DE 2020 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IBIRUBÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 647/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2365/2021. | 240,00 | ||
| 30/06/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CERTIFICADOS REFERENTE À FORMAÇÃO CONTINUADA DE 2020 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IBIRUBÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 647/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2365/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 240,00 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007958/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
