Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. |
95.913,36 |
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| 26/01/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2856 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JAN/2021. |
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7.992,78 |
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| 05/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2856 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JAN/2021. |
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6.713,93 |
| 05/02/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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399,64 |
| 05/02/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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879,21 |
| 18/02/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2903 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. REF FEV/21. |
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7.992,78 |
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| 02/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2903 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. REF FEV/21. |
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6.713,93 |
| 02/03/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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879,21 |
| 02/03/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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399,64 |
| 24/03/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFME NF 2959/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/2021. |
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7.992,78 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFME NF 2959/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/2021. |
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6.713,93 |
| 08/04/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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399,64 |
| 08/04/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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879,21 |
| 22/04/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3008 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABR/2021. |
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7.992,78 |
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| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3008 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABR/2021. |
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6.713,93 |
| 05/05/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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399,64 |
| 05/05/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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879,21 |
| 27/05/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3071 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.MAIO/21. |
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7.992,78 |
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| 07/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3071 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.MAIO/21. |
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6.713,93 |
| 07/06/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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879,21 |
| 07/06/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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399,64 |
| 22/06/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3105/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021. |
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7.992,78 |
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| 05/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3105/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021. |
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6.713,93 |
| 05/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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399,64 |
| 05/07/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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879,21 |
| 28/07/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3159/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEEL E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021. |
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7.992,78 |
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| 09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3159/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEEL E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021. |
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6.713,93 |
| 09/08/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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879,21 |
| 09/08/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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399,64 |
| 18/08/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3213 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL AGOSTO/21. |
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7.992,78 |
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| 02/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3213 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL AGOSTO/21. |
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6.713,93 |
| 02/09/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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|
879,21 |
| 02/09/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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399,64 |
| 21/09/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3275 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGO/2021. |
|
7.992,78 |
|
| 01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3275 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGO/2021. |
|
|
6.713,93 |
| 01/10/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
|
|
879,21 |
| 01/10/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
|
|
399,64 |
| 21/10/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3321/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. OUTUBRO/2021. |
|
7.992,78 |
|
| 04/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3321/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. OUTUBRO/2021. |
|
|
6.713,93 |
| 04/11/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
|
|
879,21 |
| 04/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
|
|
399,64 |
| 23/11/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. LIQUIDAD CFME NF 3372/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. NOVEMBRO/2021. |
|
7.992,78 |
|
| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. LIQUIDAD CFME NF 3372/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. NOVEMBRO/2021. |
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|
6.713,93 |
| 07/12/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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879,21 |
| 07/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
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|
399,64 |
| 21/12/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 3440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21. |
|
7.992,78 |
|
| 28/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 3440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21. |
|
|
6.713,93 |
| 28/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
|
|
399,64 |
| 28/12/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 796/2021 |
|
|
879,21 |
| TOTAL |
95.913,36 |
95.913,36 |
95.913,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
