| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 7968 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ESCADA ALUMÍNIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO DESTINADA PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 684/2021 E ORDEM DE COMPRA 2373/2021. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | OUTROS, ESCADA ALUMÍNIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO DESTINADA PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 684/2021 E ORDEM DE COMPRA 2373/2021. | 700,00 | ||
| 31/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO DESTINADA PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 684/2021 E ORDEM DE COMPRA 2373/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2235, ANEXA E ATESTADA PEL0 SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 700,00 | ||
| 02/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007968/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
