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Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	799	Data de lançamento:	21/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	0,00	31.971,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	31.971,12
26/01/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 2859 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JAN/2021.		2.664,26
05/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 2859 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JAN/2021.			2.237,98
05/02/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
05/02/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
18/02/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2906 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. REF FEV/21.		2.664,26
02/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2906 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. REF FEV/21.			2.237,98
02/03/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
02/03/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
24/03/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFME NF 2962/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/2021.		2.664,26
08/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFME NF 2962/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/2021.			2.237,98
08/04/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
08/04/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
22/04/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3011 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABR/2021.		2.664,26
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3011 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABR/2021.			2.237,98
05/05/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
05/05/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
27/05/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3074 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.MAIO/21.		2.664,26
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3074 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.MAIO/21.			2.237,98
07/06/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
07/06/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
22/06/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3102/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021.		2.664,26
05/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3102/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021.			2.237,98
05/07/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
05/07/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
28/07/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 3156/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021.		2.664,26
09/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 3156/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021.			2.237,98
09/08/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
09/08/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
18/08/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3210 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. AGOSTO/21.		2.664,26
02/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3210 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. AGOSTO/21.			2.237,98
02/09/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
02/09/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
21/09/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3253 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021.		2.664,26
01/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3253 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021.			2.237,98
01/10/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
01/10/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
21/10/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 3318/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. OUTUBRO/2021.		2.664,26
04/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 3318/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. OUTUBRO/2021.			2.237,98
04/11/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
04/11/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
23/11/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 3369/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		2.664,26
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 3369/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.			2.237,98
07/12/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
07/12/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
21/12/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3443 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21.		2.664,26
28/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3443 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21.			2.237,98
28/12/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			133,21
28/12/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 799/2021			293,07
TOTAL		31.971,12	31.971,12	31.971,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/01/2021	133,21	279/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/01/2021	293,07	279/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18/02/2021	293,07	688/2021	Lançada
ISS	18/02/2021	133,21	688/2021	Lançada
ISS	24/03/2021	133,21	1442/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/03/2021	293,07	1442/2021	Lançada
ISS	22/04/2021	133,21	2042/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/04/2021	293,07	2042/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/05/2021	293,07	2874/2021	Lançada
ISS	27/05/2021	133,21	2874/2021	Lançada
ISS	22/06/2021	133,21	3442/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/06/2021	293,07	3442/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/07/2021	293,07	4407/2021	Lançada
ISS	28/07/2021	133,21	4407/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18/08/2021	293,07	4925/2021	Lançada
ISS	18/08/2021	133,21	4925/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/09/2021	293,07	5791/2021	Lançada
ISS	21/09/2021	133,21	5791/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/10/2021	293,07	6751/2021	Lançada
ISS	21/10/2021	133,21	6751/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/11/2021	293,07	7641/2021	Lançada
ISS	23/11/2021	133,21	7641/2021	Lançada
ISS	21/12/2021	133,21	8700/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/12/2021	293,07	8700/2021	Lançada
TOTAL		5.115,36