| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DORACI CATARINA STALTER |
| Número do empenho: | 8000 | Data de lançamento: | 28/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | OUTROS, GRAMA SINTÉTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230m² DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 158/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2387/2021. | 75,00 | 17.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | OUTROS, GRAMA SINTÉTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230m² DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 158/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2387/2021. | 17.250,00 | ||
| 08/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230m² DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 158/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2387/2021. LIQUIDADO CFME NF 001/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 17.250,00 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008000/2021 DORACI CATARINA STALTER - 25818 | 17.250,00 | ||
| TOTAL | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
