| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8031 | Data de lançamento: | 28/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 101 Comaja - PNEU RADIAL 205/75R16 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 110/108. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO “R”. Nº DE LONAS 08. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VANS/ UTILITÁRIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3503, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA , PREGÃO ELETRÔNICO 01-2021, MEMORANDO SS/AB 776/2021. | 621,69 | 2.486,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | Item 101 Comaja - PNEU RADIAL 205/75R16 PARA VEÍCULO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 110/108. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO “R”. Nº DE LONAS 08. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO: VANS/ UTILITÁRIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3503, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA , PREGÃO ELETRÔNICO 01-2021, MEMORANDO SS/AB 776/2021. | 2.486,76 | ||
| 21/09/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DA MERCADORIA | -2.486,76 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
