| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8040 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 655/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2405/2021. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 655/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2405/2021. | 220,00 | ||
| 06/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 655/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2405/2021. LIQUIDADO CFME NF 3400/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 220,00 | ||
| 09/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008040/2021 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
