| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 8045 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BATERIA 50 AMP. TUDOR VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE 04 BATERIAS 50AMP DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2409/2021. | 290,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | BATERIA 50 AMP. TUDOR VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE 04 BATERIAS 50AMP DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2409/2021. | 1.160,00 | ||
| 31/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE 04 BATERIAS 50AMP DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2409/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRET DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.160,00 | ||
| 07/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008045/2021 ROBERTA FIUZA - 29620 | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
