| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8046 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000FLS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL(160BLC C/50 FLS), 8.000FLS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES (160 BLS C/50FLS) E 4.000UN. DE ATESTADO MÉDICO(80 BLS C/50FLS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 677/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2170/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6987/2021, SENDO 160 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000FLS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL(160BLC C/50 FLS), 8.000FLS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES (160 BLS C/50FLS) E 4.000UN. DE ATESTADO MÉDICO(80 BLS C/50FLS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 677/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2170/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6987/2021, SENDO 160 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES. | 420,00 | ||
| 31/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000FLS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL(160BLC C/50 FLS), 8.000FLS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES (160 BLS C/50FLS) E 4.000UN. DE ATESTADO MÉDICO(80 BLS C/50FLS) DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 677/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2170/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6987/2021, SENDO 160 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES.LIQUIDADO CFE NF Nº 544 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 420,00 | ||
| 02/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008046/2021 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
