| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 8047 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | OUTROS, PILHA BOTÃO CR2032 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. DE PILHAS BOTÃO CR2032 DESTINADAS PARA USO DAS BALANÇAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 759/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2410/2021. | 2,30 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | OUTROS, PILHA BOTÃO CR2032 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. DE PILHAS BOTÃO CR2032 DESTINADAS PARA USO DAS BALANÇAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 759/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2410/2021. | 115,00 | ||
| 01/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. DE PILHAS BOTÃO CR2032 DESTINADAS PARA USO DAS BALANÇAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 759/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2410/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº11, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 115,00 | ||
| 09/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008047/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
