| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME |
| Número do empenho: | 8048 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CAMISETA, MACACÃO VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE CAMISETA, MACACÃO, BOTAS E CONJUNTO DE TARJAS DESTINADOS PARA MOTORISTA DA SEC.DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2411/2021. | 834,00 | 834,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | OUTROS, CAMISETA, MACACÃO VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE CAMISETA, MACACÃO, BOTAS E CONJUNTO DE TARJAS DESTINADOS PARA MOTORISTA DA SEC.DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2411/2021. | 834,00 | ||
| 07/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE CAMISETA, MACACÃO, BOTAS E CONJUNTO DE TARJAS DESTINADOS PARA MOTORISTA DA SEC.DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2411/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 834,00 | ||
| 10/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008048/2021 ADRIANA MARA DREHER ME - 29012 | 834,00 | ||
| TOTAL | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
