| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 8059 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 703/2021.ORDEM DE COMPRA 2420/2021. | 646,00 | 646,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSPARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 703/2021.ORDEM DE COMPRA 2420/2021. | 646,00 | ||
| 01/06/2021 | EMPENHO ANULADO ORDEM EM DUPLICIDADE. | -646,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
